老师，九月取得维修费专票，已认证，未抵扣，十月抵扣的，分录怎么做。
你好，是什么情况当月认证的进项发票当月却没有抵扣呢？
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老师 我有一张维修车辆的专票，不能抵扣的，已经认证了，我应该怎么做进项转出的分录
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老师，九月取得维修费专票，已认证，未抵扣，十月抵扣的，分录怎么做。
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老师你好，取得进项未抵扣未认证的专票怎么做账？分录怎么写？谢谢
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你好老师我想问一下收到维修费专票这给月不认证抵扣月末怎么写分录,收到时怎么做分录
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老师，请问上月认证的增值税专项发票，留了一部分未抵扣，在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么，这个月申报时填写表二，怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣，在第三行显示数据？
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请问，收到票如果没抵扣，对方冲红是可以直接冲的对吧？谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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我们开出的票是简易征收，十月有开适用税率票
你好，简易征收对应的进项税额不可以抵扣才是的
10月可以抵扣，开了适用税率的票
你好，已认证，未抵扣，账务处理是 借：库存商品或原材料 ， 应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）， 贷：应付账款等科目
维修费的专票，已经支付费用
你好，已认证，未抵扣，账务处理是 借：管理费用等科目 应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）， 贷：银行存款等科目
十月抵扣时呢
你好，10月份抵扣的时候，账务处理是 借：应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）