Q
老师，九月取得维修费专票，已认证，未抵扣，十月抵扣的，分录怎么做。
2020-10-08 21:41
2020-10-08 21:41
你好，是什么情况当月认证的进项发票当月却没有抵扣呢？
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我们开出的票是简易征收，十月有开适用税率票
你好，简易征收对应的进项税额不可以抵扣才是的
10月可以抵扣，开了适用税率的票
你好，已认证，未抵扣，账务处理是 借：库存商品或原材料 ， 应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）， 贷：应付账款等科目
维修费的专票，已经支付费用
你好，已认证，未抵扣，账务处理是 借：管理费用等科目 应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）， 贷：银行存款等科目
十月抵扣时呢
你好，10月份抵扣的时候，账务处理是 借：应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）