您好, 借:管理费用/库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项税费 贷:银行存款
老师,九月取得维修费专票,已认证,未抵扣,十月抵扣的,分录怎么做。
老师你好,取得进项未抵扣未认证的专票怎么做账?分录怎么写?谢谢
老师您好,我是购买方,取得的专票跨月了,但未抵扣未认证,已把抵扣联和记账联退回给销售方,我应该取得哪些凭证?做哪些账务处理呢?谢谢
你好,这个怎么做分录? 进项专票,未认证抵扣,一般纳税人公司
未认证未抵扣的进项专票被部分冲红了,剩余部分认证是去大厅认证的吗?怎么解决的呀?谢谢
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
老师,我想请问下,在工程结算单上有列小时工300元,但是分包单位在开票时一起开在材料费里了,这样开票行吗?收了这样的钱有没有风险?
抱歉抱歉,建筑业的我没咋做过,这个不敢向您确定。