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老师我是一家劳务公司一般纳税人挂靠B公司分包了一个二级公路改造项目,B公司要求我公司按9%开专票,总包A公司要求B 公司按劳务和材料两部分分别开专票,我公司增值税怎么计税开票?没挂靠时按5%征的。

2020-10-09 06:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-09 07:37

同学你好,按B公司要求,开具9%的专用发票,并与5%的业务分开核算,抵扣增值税处理。

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快账用户9392 追问 2020-10-09 07:42

我公司的材料进项税额可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2020-10-09 08:31

同学你好,可以抵扣的。

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快账用户9392 追问 2020-10-09 08:40

施工机械和商砼分别开,然后每月抄税抵扣?还是收到进度款后预缴?

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齐红老师 解答 2020-10-09 09:55

同学你好,施工机械和商砼分别开,然后每月抄税抵扣。

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同学你好,按B公司要求,开具9%的专用发票,并与5%的业务分开核算,抵扣增值税处理。
2020-10-09
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同学你好 你的问题是什么
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