老师，六月份开的专票，七月份发现开错了，七月份当月销售方给我开了对应的销项负数发票和正确的发票，但是之前的发票我已经认证了，现在也收到这两张发票，在认证勾选的时候需要怎么操作呀
只需认证正确的蓝字发票，负数发票不需要认证，直接在申报时填报进项转出
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老师，六月份开的专票，七月份发现开错了，七月份当月销售方给我开了对应的销项负数发票和正确的发票，但是之前的发票我已经认证了，现在也收到这两张发票，在认证勾选的时候需要怎么操作呀
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，老师！就是新收到的这个我也正常认证吗
是的，新的蓝字发票需要认证
那在申报的时候需要注意什么！？就是得按照负数对应转出这部分税额吗
那老师我账上需要怎么做啊
账上做进项转出，然后再做一笔进项税额，分别对应的红票和新蓝票 申报时，在进项税额转出栏次填写红票上的税额，其他正常处理即可
好的 谢谢老师
但是 老师 我在6月份第一次收到发票的时候认证后就转出了，现在的再收到这两张发票具体分录怎么写啊
如果你6月份就进项转出的话，此次收到两张发票进项转出就不用再做了，只需做进项认证的那笔分录
好的 谢谢老师了
不客气，祝学习愉快