演示账套

Q

老师，六月份开的专票，七月份发现开错了，七月份当月销售方给我开了对应的销项负数发票和正确的发票，但是之前的发票我已经认证了，现在也收到这两张发票，在认证勾选的时候需要怎么操作呀

2020-10-09 09:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-09 10:00

只需认证正确的蓝字发票，负数发票不需要认证，直接在申报时填报进项转出

快账用户6285 追问 2020-10-09 10:01

好的，老师！就是新收到的这个我也正常认证吗

齐红老师解答 2020-10-09 10:03

是的，新的蓝字发票需要认证

快账用户6285 追问 2020-10-09 10:08

那在申报的时候需要注意什么！？就是得按照负数对应转出这部分税额吗

快账用户6285 追问 2020-10-09 10:08

那老师我账上需要怎么做啊

齐红老师解答 2020-10-09 10:12

账上做进项转出，然后再做一笔进项税额，分别对应的红票和新蓝票申报时，在进项税额转出栏次填写红票上的税额，其他正常处理即可

快账用户6285 追问 2020-10-09 10:22

好的谢谢老师

快账用户6285 追问 2020-10-09 10:23

但是老师我在6月份第一次收到发票的时候认证后就转出了，现在的再收到这两张发票具体分录怎么写啊

齐红老师解答 2020-10-09 10:27

如果你6月份就进项转出的话，此次收到两张发票进项转出就不用再做了，只需做进项认证的那笔分录

快账用户6285 追问 2020-10-09 10:38

好的谢谢老师了

齐红老师解答 2020-10-09 11:20

不客气，祝学习愉快

只需认证正确的蓝字发票，负数发票不需要认证，直接在申报时填报进项转出

2020-10-09

你好，八月份借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证这个八月份你给对方开了红字信息表的吗？如果是的话，借应付账款，借主营业务成本负数、贷应交税费、应交增值税进项转出然后九月份借主营业务成本应交税费，应交增值税进项贷应付账款。

2022-10-24

是的，同学，需要开红字信息表，红冲发票。

2023-09-06

您好，10月份收到的发票您是怎么做账的？

2021-01-08

同学你好你抵扣了的进项不用管了你八月份开的红字发票和你八月份的蓝字发票金额冲减了这个进项也没有变化

2021-09-03

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师