演示账套

Q

我们是集成电路的公司，进销项发票的规格数量是对应的，七月份我开出来15000的数量，进项发票也有15000，我认证抵扣了，但是在八月我又把七月份开出去的销项冲红了，那我的这个进项发票已经在七月认证了还能用吗，我八月份的增值税该怎么申报呢

2021-09-03 07:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-03 07:29

同学你好你抵扣了的进项不用管了你八月份开的红字发票和你八月份的蓝字发票金额冲减了这个进项也没有变化

快账用户3274 追问 2021-09-03 07:31

问题是他八月开出的销项才1500没有开够相应的数量，这怎么办

齐红老师解答 2021-09-03 07:50

那就直接负数申报去税局开通负数申报就行了

快账用户3274 追问 2021-09-03 08:34

跨越冲红增值税申报表要不要做转出

齐红老师解答 2021-09-03 08:35

不用的附表二不用管的

快账用户3274 追问 2021-09-03 08:36

那我冲红的那个发票怎么搞

齐红老师解答 2021-09-03 08:37

红字发票和你八月份的蓝字发票冲减了按照冲减之后的蓝字发票的金额填写主表

快账用户3274 追问 2021-09-03 08:38

冲红的发票金额跟我重新开出来的发票之间的差额嘛

齐红老师解答 2021-09-03 08:40

不是你八月份一共开了一百万你冲红七月份的红字发票开了十万那你八月份报税的时候按照90万来报

快账用户3274 追问 2021-09-03 08:41

那这个金额是填在哪里

齐红老师解答 2021-09-03 08:43

填写在主表对应税率栏

快账用户3274 追问 2021-09-03 08:44

哪里有税率

齐红老师解答 2021-09-03 08:50

主表上也有对应的税率呀没有就填写附表一

同学你好你抵扣了的进项不用管了你八月份开的红字发票和你八月份的蓝字发票金额冲减了这个进项也没有变化

2021-09-03

您好，认证的填写在附表二里面的

2022-08-22

您好，同学，请稍等下

2023-09-06

只需认证正确的蓝字发票，负数发票不需要认证，直接在申报时填报进项转出

2020-10-09

同学你好，当月的增值税纳税申报，出口退税，这两个要分开，不要混在一起；

2021-08-03

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