老师，您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借：开发成本—间接费 5万 贷：应付账款—钢结构公司 5万 借：应付账款—钢结构公司 5万 贷：银行存款—5万 这样写会计分录对麽？这样总额就是10万元了呀，收据才有5万的金额
你好，同学 正确的，你这里成本只计入了5万，存款减少5万，应付账款一借一贷抵消了
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老师，您好。我们房地产开发公司。建售楼部时预付钢结构工程款5万万月开发票。又预付售楼部装修款10万，还没开发票会计分录怎么做？
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老师，您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借：开发成本—间接费 5万 贷：应付账款—钢结构公司 5万 借：应付账款—钢结构公司 5万 贷：银行存款—5万 这样写会计分录对麽？这样总额就是10万元了呀，收据才有5万的金额
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老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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老师，我单位一工程，外包给别的公司做，前期我们已经支付了对方5万的工程款，对方没有开发票到我们，总工程价款为10万，我当时做的是借在建工程——预付工程款5万，贷银行存款5万，现在工程已经完工了，我要结转固定资产，我可不可以这么做，借在建工程——在建费用5万，贷应付账款——暂估5万，然后结转固定资产，借固定资产12万，贷在建工程——在建费用5万，在建工程——预付工程款5万，在建工程——摊销费用2万，我这么做对吗？
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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请教老师，个体工商户的法人，能在一般人那儿上班交社保么？有无风险，谢谢
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这道题c 选项为什么是 5000✖️12
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收到的发票爱实际付款的多？多出的部分怎么入账？
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有公积金，社保的工资怎么计提会计凭证
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公司分立过程中，增值税，土地增值税，企业所得税怎样办理？
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老师，之前的凭证后边增加附近，张数不改行吗？
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问一下财务年报和工商年报是根据去年十二月份的报表填写还是汇算清缴后的
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老师你好，实收资本能大于注册资本吗？比如实收资本1000万，注册资本800万
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对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人，扣缴义务人在预扣预缴个人所得税时，可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。 这句话什么意思呢 如果 5 月份入职 减除费用是多少呢
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销项税额和销项税有什么不同，举例说明。
粤公网安备 44030002003870号
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老师，那我收到发票时候我该怎么写分录呀？现在只是收到了收据，还没有完全付完款
发票收到不做处理了，直接作为原始凭证附在后面就可以了
老师，还有个问题就是 我们公司购买了2200元的文件柜。我该怎么写会计分录呀？办公室椅子家具金额超过2000元的可以入固定资产麽？
你这个可以直接费用化处理
没明白啥意思
直接计入费用，不计入资产，
明白了，我就直接写 借：管理费用—2200 贷：银行存款—2200 办公室沙发那些金额都在5000元以上，我直接入固定资产啦
沙发属于大件，金额比较大，计入固定资产