老师，您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借：开发成本—间接费 5万 贷：应付账款—钢结构公司 5万 借：应付账款—钢结构公司 5万 贷：银行存款—5万 这样写会计分录对麽？这样总额就是10万元了呀，收据才有5万的金额
你好，同学 正确的，你这里成本只计入了5万，存款减少5万，应付账款一借一贷抵消了
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老师，您好。我们房地产开发公司。建售楼部时预付钢结构工程款5万万月开发票。又预付售楼部装修款10万，还没开发票会计分录怎么做？
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老师，您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借：开发成本—间接费 5万 贷：应付账款—钢结构公司 5万 借：应付账款—钢结构公司 5万 贷：银行存款—5万 这样写会计分录对麽？这样总额就是10万元了呀，收据才有5万的金额
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老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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老师，我单位一工程，外包给别的公司做，前期我们已经支付了对方5万的工程款，对方没有开发票到我们，总工程价款为10万，我当时做的是借在建工程——预付工程款5万，贷银行存款5万，现在工程已经完工了，我要结转固定资产，我可不可以这么做，借在建工程——在建费用5万，贷应付账款——暂估5万，然后结转固定资产，借固定资产12万，贷在建工程——在建费用5万，在建工程——预付工程款5万，在建工程——摊销费用2万，我这么做对吗？
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老师你好，公司2021年12月收到房租发票21万，当时公司账面上没有钱，老板用自己的私人账户转账10万元，前任会计是这样做账务处理 借：管理费用-房租 21万 贷：其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元，4万元又付了房租，我是这样做的 借：银行存款 5万 贷：其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢？是借：其他应付款-老板 4万 贷：银行存款 4万，对不对啊？
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老师，我们现在请问改为A4横版打印，然后有A4竖版的对账单，那它的抬头是往左放还是往右放
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公司租了个厂区，要装修，增加其他硬件设施，涉及多个项目分类，多种结算方式，支付款时，怎样做分录，像电梯，加建办公区这类
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老师您好比如固定资产10万，折旧2万，计提残值5千，那现在要卖出发票按多少金额开
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老师，算一下第二年增长百分比是不是用增长数/基数，比方说算2027年增长百分比，用（2027-2026）/2026总数
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其他应收款收不回来，确认坏账，汇算时调增，还用调资产损失表吗？填了会不会更引起税务关注
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老师，使用权资产里面，初始直接费用是销售佣金计入使用权资产，像像装卸费计入吗？
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老师，我们公司有从养殖场购进鸡蛋，对方有给我们开免税进项票，但我们公司一直都没给下家开销售发票，这个怎么处理
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老师，企业和牧场方签订一份牛粪干化垫料的销售合同，合同规定，牛粪由牧场提供，机器设备我们提供5年后设备归牧场所有。人员在牧场通过设备牛粪加工成干化垫料，我企业给牧场开发票大类是饲料*干化垫料。13的专票，老师，我想知道这个怎么做账，设备一套40多万，该怎么进行账务处理
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发放股票股利为什么股东持股比例不变
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老师你好，我们公司以前做了实缴2万，现在变更了股权，是以0元转让的，我是不是可以是亏损了，我现在被投资企业未分配利润确实是负
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老师，那我收到发票时候我该怎么写分录呀？现在只是收到了收据，还没有完全付完款
发票收到不做处理了，直接作为原始凭证附在后面就可以了
老师，还有个问题就是 我们公司购买了2200元的文件柜。我该怎么写会计分录呀？办公室椅子家具金额超过2000元的可以入固定资产麽？
你这个可以直接费用化处理
没明白啥意思
直接计入费用，不计入资产，
明白了，我就直接写 借：管理费用—2200 贷：银行存款—2200 办公室沙发那些金额都在5000元以上，我直接入固定资产啦
沙发属于大件，金额比较大，计入固定资产