别人把钱转个一个员工的卡上，因为他之前有代垫的费用。因此那个员工把别人转给他的钱减去他代垫的费用，转了差额给我，我应该怎么做分录

没有发票，不是转到公账上面，是转到私户

那你这个直接按照收到的做收入就行了

那那个员工要报销的费用我又怎么做嘞，不需要用应收冲应付吗？

因为这个不是还需要和银行卡上的余额对的上吗？

你不是说扣除了之后差额给你了吗？ 这个是收入， 借其他应收款 贷主营业务收入 借银行 贷其他应收款 这样 其他应收款里面包含其他应付款的金额，直接冲减了

那如果要把明细写到分录里面去嘞？