老师不好意思，这么晚了，还问问题，我怕明天不记得了。你明天再帮我回答，谢谢了，就是个体户跑运输，8月税务登记，8月是月申报，8月开了17万多的收入发票，这个季度还要交建设基金吗？
你问水利建设基金吗这个很多地区取消了，根据不含税销售额填写申报
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老师，早上好。我到的是一家新开的建筑公司。昨天才办理好税务登记和基本户。他是小规模纳税人，个税，季度申报都要10月份。9月份的账也是10月份做，我想问下，这个月我要做什么。因为刚入行没多久，没有头绪。另外，小规模季度申报，下个月10月分申报第三季度，是不是销售额没有超过9万，就可以免征增值税额？相应的附加税也免了。老师可以指导一下吗？
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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老师不好意思，这么晚了，还问问题，我怕明天不记得了。你明天再帮我回答，谢谢了，就是个体户跑运输，8月税务登记，8月是月申报，8月开了17万多的收入发票，这个季度还要交建设基金吗？
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您好老师，有个个体户，开户的时候管户说月不能超8万，超了需要缴纳税种，我进去给其申报，应税额刚好是24万，那么问题来了，月8就是应税额吗？如果是，我手里还有其他个体户，应税额和当时就的月限额对应不起来，难道是我们自己记错了，问题2是，即便是应税额24万，我们开了30多万发票也没有缴纳任何税种，这个和季45万有关系吗？就是管户定的8和系统的24都没有用是不是，只要不过45就行了。谢谢老师，以上讨论的是个体户问题，并非小规模。
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老师老师，我觉得自己肯定是去当炮灰的肯定没戏，但是呢有机会我还是想去碰碰，万一走运了呢？这是一家药企，我是这样，之前8月份通过了会计初级考试之后去到了代理记账公司做实习生，帮师傅忙完季报就离职了，师傅季报比较忙交给了我10来家一般纳税人零申报和10来家小规模让我登账报税，忙完了那一阵子就走了，现在离职在家，我想请问老师，今天这个药企发来了面试邀请，能否让老师帮我看一下有什么需要注意的，还有就是面对面试中财务主管可能会问及的问题我想做一下准备，麻烦老师了
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老师，电子税务局我缴纳印花税是缴费失败，提示超过年检规定个月以上仍未年检，这是什么原因呢
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老师，我得怎么调整呀，现在我新接的会计，出纳也是新干的都指着我怎么改，之前提前入账的老会计是借：库存现金 贷：应收账款然后借：银行存款贷库存现金 把库存现金都清零了，但是这里边有2万企业微信提现到另一个一般户的钱，之前会计和出纳她都给我整到基本户里去了，我现在再按一般户的银行流水来，我的库存现金就出负数了。10月初我得怎么做分录调整呀，之前的都结账了我不想动他分录
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老师好，自己育的秧苗出售时是直接从消耗性生物资产里结转成本还是也需转库存商品后再结转？谢谢
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老师，你好，我想问下，机械租赁公司，有一辆自卸车是二手买来才1万块钱，每个月租给其他工地还可以租万把块钱！那请问这个自卸车是按固定资产做还是按管理费用做？
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老师在销售收入差不多的情况下，本月支出比上月多，利润确和上月差的不多，但是库存比上月多，这种情况就是因为，看似账面有利润，实际上都挤压在库存里的原因是吧。谢谢解答
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老师，我们是超市，之前是个体工商户，会计未建账，税务查账补证税款，现在升为一般纳税人，但是之前的存货都没有要求供货方开具发票，现在怎么处理
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老师之前季度利润表季报报错了，老师3季度申报利润表季报是正确的，填写完企业所得税3季度本年累计金额，会覆盖之前的数据吗？
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老师，早上好！这个季度企业所得税预交要填那个职工薪酬事项一和事项二，我想请问一下，像中秋发给员工的钱，比如说每人发500元，4个人发了2000元，这个我做到工资表中了，那计提工资的时候，这个2000元，是直接做到工资里，还是福利费里？还有中秋请员工在外面吃饭的餐费，这个是计到福利费的话，这个分录怎么做？要计提吗？
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老师好我问下，这个月报税期截止到10月27号，所以我还未申报所有税种，但是现在要开发票是可以的不影响的对吧，小规模公司
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开票出售生物资产免税收入在增值税申报表里怎么填？平台直接录入免税收入栏，应该更正填入固定资产收入栏中吗？会不会系统不给录入或比对异常？
粤公网安备 44030002003870号
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要申报啊？没到30万一季度
减免了这个，财税2016.12你选择这个减免文件
减免了，为什么还有这个税种？那就可以不用申报，
有地区是没有这个税种有的还有，各地不一样，你有就申报就可以选择减免文件财税2016.36
你有就申报就可以选择减免文件财税2016.12
不小心打错了12号这个文件，你们还有说明您们那边还没有取消
你的意思是我申报之后再到税务局网选择2016.36，在哪里选？我们开的是专票
我现在申报，我看到了，知道什么意思了，我们是个体户开的专票，专票也可免税咯？
你有就申报就可以选择减免文件财税2016.12 你申报的时候那个有减免代码选择，你点进去选择就可以，
这个水利建设基金不看专票，
财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行