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Q

老师企业所得税季报是按照9月份的资产负债表和利润表填报的吗

2020-10-10 09:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-10 09:45

你好，所得税是根据9月份利润表的本年累计收入，成本，利润总额数据填写申报

快账用户9560 追问 2020-10-10 09:52

老师A类报表上资产总额怎么计算

齐红老师解答 2020-10-10 10:01

你好，A类报表上资产总额就是填写资产负债表的季初资产总额，季末资产总额数据就是了

快账用户9560 追问 2020-10-10 10:01

老师数怎么写

齐红老师解答 2020-10-10 10:10

你好，A类报表上资产总额就是填写资产负债表的季初资产总额，季末资产总额数据就是了比如第三季度，季初资产总额就是填写6月份的期末余额，季末资产总额就是填写9月份的期末资产总额数据

快账用户9560 追问 2020-10-10 10:29

老师税务局网上都显示申报成功，没有税款，还需要别的操作吗

齐红老师解答 2020-10-10 10:35

你好，没有税款，就不需要做税款的扣缴就是了，不需要做其他操作了

快账用户9560 追问 2020-10-10 10:35

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-10 10:36

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

快账用户9560 追问 2020-10-10 10:38

老师发票勾选完了，认证在哪认证

齐红老师解答 2020-10-10 10:40

你好，是通过增值税勾选认证平台认证发票

快账用户9560 追问 2020-10-10 10:42

发票申请统计–统计完成–确认下一步怎么操作

齐红老师解答 2020-10-10 10:52

你好，下一步点击提交认证就是了

快账用户9560 追问 2020-10-10 10:54

老师在哪个页面，我没找到

齐红老师解答 2020-10-10 10:56

你好，就是增值税勾选认证平台，就有提交按钮的

快账用户9560 追问 2020-10-10 11:34

老师这是什么问题，我算着数加起来一样呀

老师这是什么问题，我算着数加起来一样呀

齐红老师解答 2020-10-10 11:39

你好，能把你单位的增值税申报表是如何填写的发个图片过来看一下吗

快账用户9560 追问 2020-10-10 11:40

这个老师

快账用户9560 追问 2020-10-10 11:41

这个老师

这个老师

这个老师

这个老师

这个老师

齐红老师解答 2020-10-10 11:51

你好，根据你提供的增值税申报表及其附表，收入，销项税额，进项税额信息没有错误啊

你好，所得税是根据9月份利润表的本年累计收入，成本，利润总额数据填写申报

2020-10-10

按9月份的资产负债表填，利润表就按季报的利润表利润表要是本期和上期，本期是2020.1-9月上期是2019.1-9月，要是这个本期和本年累计数，本年累计数2020.1-9月，本期是2020.7-9月

2020-10-08

你好是的按照九月份的填就可以。

2021-10-19

是的，就是这么填写的

2021-06-25

你好，是的，资产负债表填期末余额（12月的），利润表本期数填10-12月（就是12-9月的）。

2025-01-14

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