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Q

老师好，小规模纳税人（培训学校属于生活服务业）申报印花税时需要查看哪些科目?获取计税依据？还有工会经费申报需要看什么科目

2020-10-10 13:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-10 13:49

你好你要看你们是涉及了那些业务才好判断的。工会经费看你应付职工薪酬贷方计提的金额来计算

快账用户2894 追问 2020-10-10 13:54

老师，应付职工薪酬的贷方不是实际发放的，计提数一般比实际发放的高

齐红老师解答 2020-10-10 13:58

你好贷方是计提的金额。借方才是实际发放的。你弄错了

快账用户2894 追问 2020-10-10 13:59

我意思看贷方金额不看借方金额？看计提数申报？我之前一般纳税人看实发数申报的呀

齐红老师解答 2020-10-10 14:03

你好是的。计算工会经费看你应发工资来

快账用户2894 追问 2020-10-10 16:02

老师，小规模纳税人工会经费和职工教育经费计税依据都是按应付职工薪酬金额核算是吗

齐红老师解答 2020-10-10 16:05

你好是的看应发工资来核算计算的

快账用户2894 追问 2020-10-10 18:14

老师你好，请问小规模纳税人需要缴纳社保时需要计提单位部分吗

齐红老师解答 2020-10-10 18:48

你好需要的。单位部分的社保要计提的

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