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Q

新办公司才购买的税控盘及系统管理费怎么做分录，公司基本户还没流水，法人用自己钱买的

2020-10-10 14:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-10 14:25

你好，借管理费用，办公费贷，其他应付款

快账用户9725 追问 2020-10-10 14:26

税控盘和技术维护费是全额抵扣的吧？抵扣分录怎么做

齐红老师解答 2020-10-10 14:26

您好借应交税费贷管理费用，

快账用户9725 追问 2020-10-10 14:28

没有业务，第一个️申报时需要把这个申报上去吗？

齐红老师解答 2020-10-10 14:28

您好，您可以有销项税时您再抵扣，

快账用户9725 追问 2020-10-10 14:57

好的，抵扣时怎么填申报表，需要填在哪一栏

齐红老师解答 2020-10-10 14:59

你好具体的栏您要截图发来填写附表四减免表和主表23行

快账用户9725 追问 2020-10-10 15:08

提示第23栏应该小于19栏和21栏之和，且大于等于0是什么原因

提示第23栏应该小于19栏和21栏之和，且大于等于0是什么原因

提示第23栏应该小于19栏和21栏之和，且大于等于0是什么原因

齐红老师解答 2020-10-10 15:09

你好，如果您当期没有应交税费，主表不用填写

快账用户9725 追问 2020-10-10 15:11

就是说现在我只需填写减免税的表，主表不填等下个月主表会自动带出这部分留抵税额是吧

齐红老师解答 2020-10-10 15:12

您好，您只写填写附表留底，然后您下期有应交税费时再填写主表，23行

快账用户9725 追问 2020-10-10 15:14

好的，谢谢老师，还有一个问题，一般纳税人月报和季报哪些报表是必须申报的？能分别说下吗

齐红老师解答 2020-10-10 15:17

你好各企业不一样的要看税局给的税种核定书上面写的申报

你好，借管理费用，办公费贷，其他应付款

2020-10-10

同学您好，借：管理费用贷：银行存款借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入

2020-12-20

您好借应交税费-应交增值税-减免税额借方蓝字借管理费用借方红字

2021-05-25

您好！注册资本打入基本户才用做账。

2020-08-20

你好，可以先做无形资产处理

2020-10-15

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