老师现在有个头痛的问题，这个发票是8月开出去的现在客户不和我们签合同了这个月把发票拿回来了这个应该怎么处理呢！8月做了一个应收还没有结账。
你好，反分录冲了就行了
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老师好，公司有土建工程，让一个公司外部的包工头做了，没有签合同，因为对方没开到劳务费发票，而是找了几个人的信息，以我公司发工资的形式，发了工资给那个包工头。现在是9月份，发工资时候备注的是6-8月工资。 现在要解决这个问题，是去把这笔钱算作8月的工资报个税好一点？还是去税务局调整6-8月个税好一点呢？
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老师，请问？ 7月31日签的厂房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租发票，我只是在8月做了个分录： 借：应付账款 贷：银行存款 8月没有摊销，9月份我的该怎么做这笔账，还有现在有开办期，没有销项发票，那9月的房租发票要不要认证做账？还是等以后有销项发票再做？这个分录分别怎么做？
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老师现在有个头痛的问题，这个发票是8月开出去的现在客户不和我们签合同了这个月把发票拿回来了这个应该怎么处理呢！8月做了一个应收还没有结账。
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老师，我们是生产制造业，8月份来了一个新客户，跟客户签订合同是规定月结60天。8月31号，已经按照规定给客户发完货了，但是我有个疑问，我的开票应该在8月份开还是11月份开？ 这个月结60天对开票有影响吗？
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请问老师，我们一个客户于去年8月注销公司但没告知我们，还和我们正常签合同结算。我们于今年2月和4月分别开了一张专票(税款已交)，现在发票是追回了，我们要怎么处理？
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请问，我司购买的货物已收到进项票，并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲，我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
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反冲怎么做呢？
那我这张发票该怎么处理呢？还能直接作废吗？
就是你图片分录借贷相反的分录呀，跨月要开红字发票
开红字发票也是我们自己在开票软件上面开吗？但是开了红字发票还要不要做账呢？
是的，在开票软件上面开，就是开了做反分录
开了红字发票还需不需要和税务局交接呢？开的红字发票我们自己收到吗？
不需要，红字发票你们和对方公司都要做账