演示账套

Q

请问老师，我们一个客户于去年8月注销公司但没告知我们，还和我们正常签合同结算。我们于今年2月和4月分别开了一张专票(税款已交)，现在发票是追回了，我们要怎么处理？

2021-09-18 17:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-18 17:40

您好如果对方已经注销，那么你们开具的专票对方肯定没有认证，您做冲红处理就可以了

快账用户6193 追问 2021-09-18 17:42

但是交易是真实的，货款也结清了。

快账用户6193 追问 2021-09-18 17:43

对方各种合同和资料都有盖公章。

齐红老师解答 2021-09-18 17:47

您好！那是没问题的，只要业务真实合法

快账用户6193 追问 2021-09-18 17:54

那就不用做处理吧？

齐红老师解答 2021-09-18 17:55

您好！需要您做处理，需要您将发票冲红，也就是开具红字发票

快账用户6193 追问 2021-09-18 18:01

冲红后开普票？

齐红老师解答 2021-09-18 18:03

您好！冲红后不开发票了，对方都注销了呀

快账用户6193 追问 2021-09-18 18:07

可是有销售收入啊

齐红老师解答 2021-09-18 18:28

您好！有收入不一定要开发票的，您只要按规定把税金交了就行，做无票收入就行了

快账用户6193 追问 2021-09-18 18:46

开个收据入账吗？

齐红老师解答 2021-09-18 19:01

您好！不需要，就以合同入账就行，合同达到收入确认条件就确认收入同时确认增值税销项税额哦

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师