客户欠我们应收款还有一万多未付款，但是客户直接说不要票了，合计销售金额十多万，直接尾款也不打了，这怎么处理呢？
你好 你走坏账处理 借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
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客户欠我们应收款还有一万多未付款，但是客户直接说不要票了，合计销售金额十多万，直接尾款也不打了，这怎么处理呢？
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请问我有一个客户啊，购买我们的材料，但是他付款的话，先付不含税的货款额，税点呢等过一段时间再付，这个税点有说多长时间合适吗？还有如果金额很大的话，我这个客户不开票，那我直接做不开票销售收入申报的话，有没有问题？
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老师早上好，A客户的货款多付了1万元一直留在应收帐款的余额里，但是这个客户把这件事忘记，想跟客户提出的时候，老板说之前他店铺装修公司提供了一些支持，这个挂账金额就不打算跟客户说了，那么这些客户多转的货款应该怎么处理呢？
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你好！老师，客户付款给我们多付了一部分，金额有2万元，那这2万我如何处理更合适一些，正常付款部分是有开票的，也就是这2万是未开票的，也不会开票了
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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老师，麻烦问下个人欠了公司70万，然后通过薪薪通平台，付给了劳务公司70万，公司又欠劳务公司70万，劳务公司收到了钱就不想给公司了，公司欠他们钱，那这个个人欠款公司怎么平账呢？怎么处理合适呢？
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48.【单选题】2023年3月5日，甲公司承建一项工程，合同约定的工期为18个月，合同总收入为300万元，预计总成本为260万元。履约进度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。截至2023年末已确认收入140万元，已收到工程款150万元。截至2024年6月30日，该工程累计实际发生的成本为200万元，预计至工程完工还将发生成本50万元2024年1~6月份，甲公司应确认的收入总额为 A.90.77万元 B.100 C.150 D.160
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5万的劳务报酬缴纳个税是不是50000*(1-20%)*30%-2000=10000是么？
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这样会不会有风险？
你好 确实不打款了 就这样做分录 汇算调整
会存在风险吗？
你好 你们调整会涉及税费的 会调整缴纳企业所得税的
那所得税和开票一样了
你好 是的 就是因为你们坏账了 没有被税务局核准 导致要调整
好的，谢谢
没事的 希望能帮到你