客户欠我们应收款还有一万多未付款，但是客户直接说不要票了，合计销售金额十多万，直接尾款也不打了，这怎么处理呢？
你好 你走坏账处理 借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
-
Q
客户欠我们应收款还有一万多未付款，但是客户直接说不要票了，合计销售金额十多万，直接尾款也不打了，这怎么处理呢？
-
Q
请问我有一个客户啊，购买我们的材料，但是他付款的话，先付不含税的货款额，税点呢等过一段时间再付，这个税点有说多长时间合适吗？还有如果金额很大的话，我这个客户不开票，那我直接做不开票销售收入申报的话，有没有问题？
-
Q
老师早上好，A客户的货款多付了1万元一直留在应收帐款的余额里，但是这个客户把这件事忘记，想跟客户提出的时候，老板说之前他店铺装修公司提供了一些支持，这个挂账金额就不打算跟客户说了，那么这些客户多转的货款应该怎么处理呢？
-
Q
你好！老师，客户付款给我们多付了一部分，金额有2万元，那这2万我如何处理更合适一些，正常付款部分是有开票的，也就是这2万是未开票的，也不会开票了
-
Q
你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
劳务有没开13个点的专票，老师
-
老师，你好！咨询个问题，我们有个工程项目不是在本市的，开电子发票时跨地市标志我填是，它会自动带出编号来，今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢，信息显示空白怎么回事呢
-
老师好，公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了，产生滞纳金了，这个能退回来不，需要重新申报不
-
实收资本印花税已经缴纳了，但是上月没有计提，如何做分录
-
老师，企业租用个人汽车，给对方付的押金，记在哪个科目 下
-
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
-
老师，现在法人名下可以有几家100%持股的公司
-
老师好，有些专票不能抵扣，不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
-
老师你好，早上关于工资条问题，还有一个疑问，按产量计件的工资，如何计算才符合法定要求？
-
什么样的业务可以计入财务费用，财务费用的定义是什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这样会不会有风险？
你好 确实不打款了 就这样做分录 汇算调整
会存在风险吗？
你好 你们调整会涉及税费的 会调整缴纳企业所得税的
那所得税和开票一样了
你好 是的 就是因为你们坏账了 没有被税务局核准 导致要调整
好的，谢谢
没事的 希望能帮到你