客户欠我们应收款还有一万多未付款，但是客户直接说不要票了，合计销售金额十多万，直接尾款也不打了，这怎么处理呢？
你好 你走坏账处理 借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
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客户欠我们应收款还有一万多未付款，但是客户直接说不要票了，合计销售金额十多万，直接尾款也不打了，这怎么处理呢？
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请问我有一个客户啊，购买我们的材料，但是他付款的话，先付不含税的货款额，税点呢等过一段时间再付，这个税点有说多长时间合适吗？还有如果金额很大的话，我这个客户不开票，那我直接做不开票销售收入申报的话，有没有问题？
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老师早上好，A客户的货款多付了1万元一直留在应收帐款的余额里，但是这个客户把这件事忘记，想跟客户提出的时候，老板说之前他店铺装修公司提供了一些支持，这个挂账金额就不打算跟客户说了，那么这些客户多转的货款应该怎么处理呢？
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你好！老师，客户付款给我们多付了一部分，金额有2万元，那这2万我如何处理更合适一些，正常付款部分是有开票的，也就是这2万是未开票的，也不会开票了
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
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如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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老师，你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗？
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这样会不会有风险？
你好 确实不打款了 就这样做分录 汇算调整
会存在风险吗？
你好 你们调整会涉及税费的 会调整缴纳企业所得税的
那所得税和开票一样了
你好 是的 就是因为你们坏账了 没有被税务局核准 导致要调整
好的，谢谢
没事的 希望能帮到你