演示账套

Q

19年的票19年已进行账务处理但是当时未认证今年才发现该怎么进行账务处理

2020-10-10 21:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-10 21:20

你好你们19年是怎么来做账的。做的带认证进项税吗？这样好判断科目

快账用户3240 追问 2020-10-10 21:20

19年直接做进项税额，数字没检查

齐红老师解答 2020-10-10 21:26

你好那你现在都还没有认证。你就去调整下：借待认证进项税贷进项税

快账用户3240 追问 2020-10-10 21:28

调整19年的账可以吗？

快账用户3240 追问 2020-10-10 21:28

这个月想把他认证了

齐红老师解答 2020-10-10 21:29

你好这个月调整就行了。直接在2020年10月调整下在做借进项税贷待认证进项税

快账用户3240 追问 2020-10-10 21:30

会不会影响19年数据？

齐红老师解答 2020-10-10 21:47

你好你19年现在这个不涉及损益科目你直接调整就行了。

你好你们19年是怎么来做账的。做的带认证进项税吗？这样好判断科目

2020-10-10

借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产借：银行存款贷：固定资产清理应交税费—应交增值税—销项税资产处置损益

2020-08-11

你好那你要走借以前年度损益调整贷银行存款借未分配利润贷以前年度损益调整

2020-08-11

现在也没有发票吗？复印件也没有？那不做账，申报的时候进项税额转出，交税吧，借未交增值税贷银行，冲掉之前的

2020-08-21

你好，19年的凭证挂错科目，现在的调整分录是借：应付账款贷：以前年度损益调整—主营业务成本

2021-03-31

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