Q
上月忘记计提社保费和住房公积金了，9月扣款后具体分录要怎么做呢？
2020-10-10 22:59
2020-10-10 23:01
你好，补提社保公积金就可以了
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你的意思是先补提，然后再进行扣款啊？
你好，是的，先补提，然后再进行扣款
计提社保和公积金的分录是？我司是制造业
你们之前是怎么计提的，跟之前一样就可以
之前一直都没计提过啊，所以不知道具体分录怎么搞？
那印花税也要补提吗？印花税现在是计入哪个科目呢？
你好，税金及附加科目
计提社保的会计分录：计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保上交杜保借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款（个人部分） 贷：库存现金/银行存款计提住房公积金的会计分录：