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Q

收到一张房租发票，备注栏没有写，能税前扣除吗

2020-10-11 08:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-11 08:59

你好，收到一张房租发票，备注栏没有写，这样的发票不符合规定，不能税前扣除的

快账用户4853 追问 2020-10-11 09:04

老师如果把这张发票入账了会有什么后果，因为这张发票是来抵企业所得税的。如果作废，这个季度要交很高的税，如果做账了，是不是汇算清缴也要调增补税，能怎么处理比较好

齐红老师解答 2020-10-11 09:05

你好，如果做账了，汇算清缴也要调增补交企业所得税的

快账用户4853 追问 2020-10-11 10:06

老师那补交企业所得税是只补交60万作为应纳税所得额计算还是怎么补交，能举个例子吗？

齐红老师解答 2020-10-11 10:07

你好，如果本来盈利，调整60万，补交的所得税=60万*所得税税率

快账用户4853 追问 2020-10-11 10:09

这里还是按小微企业税率吗？如果年度亏损了能和60万相抵吗？

齐红老师解答 2020-10-11 10:10

你好，如果符合小型微利企业条件，是可以按小微企业税率的如果年度亏损了能和60万相抵的

快账用户4853 追问 2020-10-11 10:10

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-10-11 10:11

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，收到一张房租发票，备注栏没有写，这样的发票不符合规定，不能税前扣除的

2020-10-11

你好要备注的不备注不能用

2022-12-15

学员你好，这个发票无效，必须要写地址的

2021-10-30

你好，没有备注不可以税前扣除

2021-05-23

可以不写时间的，但是必须要备注

2022-12-15

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