个体工商户小规模纳税人，自己开普票不含税148386.14 是定期定额征收，怎么填这个

提示必须填定期定额征收31500

第3栏删除，之后这个148386.14填写11行，你这个超过定额，是按实际填写

填上了，提示这个？？

老师怎么填？

你开的是专票？不是普通发票吗？

你这个21行咋来的数据这个？

开的是普通发票

系统自己出来提示的

如果删除就提示这个

怎么办，老师

你这个是不是有代开专票这个？还是之前有多交税的？

之前有代开专票的

是6月份代开专票交税445.54

现在报7-9月份的，专票是6月代开的，怎么写？

你这个2季度这个申报的时候不是填写吗，你2季度是不是填写不对？这个专票有作废吗，

没有作废，第二季度系统没让申报，因为是定期定额征收

这个是怎么回事呢？老师

你去税局大厅那边申报吧，你这种，有问题这个 ，这个第2季度定期定额这个增值税开专票应该也是申报不会反应第3季度才对，

去税务局麻烦吗？

系统没让申报，自动显示申报成功的

这个还好，这个你说下这个表不对倒数第2栏删除不了，是第2季度交的，没有退税，带上你申报表公章就可以，这个打印截图错误的打印出来给的大厅工作人员看

不去自己办不了是吧？