老师 税金附加计提的金额和实际缴纳的金额 对不上怎么账务处理

老师不是按照税率计提吗 然后完税凭证上面的金额对不上

完税证明是你们交纳的有问题吗？你的增值税是多少？

然后季度销售额或者是月销售额是多少。

我们是建筑企业 预交增值税

计提的和实际交纳的差0.01

四舍五入的差异可以忽略的 安缴纳的来计提不

按照实际交纳的来计提吗 还是按照税率计算的来做

按实际缴纳的来计提

那计提的原始单据也是用实际交纳的金额来了 吗

你好 你可以修改吗 你能手动做分录调整吗

软件反结账了可以

不用 这个月调整就可以的

咋个调整

多计提了还是少计提了

没有多提 少交了

计提10 交了9 那就是多计提的 借税金及附加负数贷应交税费负数。

老师的意思是红冲

你好是的应交税费贷方余额的，你需要冲

但是老师 3个附加税 有的多交 有的少交 但是合计少0.01这个怎么冲哇

老师不对呀 我们本期应该缴纳这么多附加税 但是 缴纳的时候交少了 计提是正常的 缴纳的时候少了 不应该冲吧 冲减的话是提多了冲减