#提问#公司需要支出一笔费用25000元，没有发票，业务发生类型为个人帮助我司验厂咨询费，我怎么处理

这个如果调增我需要缴纳多少的税金，是怎么计算的

如果是一般企业25000元需要缴纳多少所得税。如果是小微企业纳税额在300万以内需要缴纳多少税

这个是需要 看调之后利润是多少，是正数才交税，还是亏损不交，

满足小型微利，应纳税所得额不超过100万，应纳税额=实际利润额/应纳税所得额*5%，减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-实际利润额/应纳税所得额*5%，应纳税所得额大于100万不超过300万，应纳税额=（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%%2B100万*5% 减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%-100万*5%

如果是正数

满足小型微利，应纳税所得额不超过100万，应纳税额=实际利润额/应纳税所得额*5%，减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-实际利润额/应纳税所得额*5%，应纳税所得额大于100万不超过300万，应纳税额=（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%%2B100万*5% 减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%-100万*5%

应补退税额=应纳税额-之前季度预缴

那我打款给对方需要什么证明吗？

按实际备注就可以，备注咨询费

哦！那需要复印身份证或者其他什么的吗？需要给他申报个税吗？

按理需要取得劳务发票，按劳务报酬代扣个税，合同和身份证复印件，没有你这个我建议做内账吧，没发票你这个光申报个税不划算也需要纳税调增

内账？那我外账怎么做比较好一点呢？

需要取得劳务发票，按劳务报酬代扣个税，合同和身份证复印件

这个劳务发票没有，合同也没有签订，身份证目前也没有，怎么办？

所以我建议做内账，这个万一税局后续要求这个按劳务报酬交个税你们吃亏，没有劳务发票不能税前扣除，你们申报个税你们承担你们吃亏，

老师，那外账就不体现这一笔业务，是这样吗？

但要从银行存款支付这笔款