老师资产负债表中货币资金为负数，原因是我们公司贷方其他货币资金有余额（收到的保证金），这样资产负债表会存在问题吗

借银行存款贷其他应付款？

你好 是 是这么做的

保证金是不能走其他货币资金的对吗？

不能 其他货币资金这个是支付的

还有一个问题老师，我们A公司的员工保险金被转移到B公司的名下了但是只转移了一包部分，剩余部分下个月才能转到B公司。像这种情况工资和申报个税应该选哪个公司

建议社保在哪个公司发工资申报个税。

社保包含几个（工伤、医疗、养老、失业）

你好，单位缴纳的是这些。

现在工伤和失业的转到新单位下面了，养老和医疗到下个月才能转。个税怎么申报

工资在哪个企业发下去的

我想问的是像这种转一部分的社保，工资应该从哪个企业发放

那个也可以 另外一个企业不允许抵扣 建议和养老医疗一块

1个人，他不可能在两个公司同时交社保的。

当时去办理的时候他叫我工伤和失业已经转到新单位了，到新单位申报。医疗和养老在原来的单位申报，因为过了办理期了。到下个月才能转到新单位去

那你就跟着医疗和养老

老师杭州这边的医疗和养老是分开办理的。因为要把A公司职工的社保转过到B公司，月底办理的时候养老转过来了，医疗的话下个月才能转。现在就导致公司的职工医疗在A公司缴纳，养老在B公司缴纳。那我这个月的个税和工资的发放应该从哪个公司走比较好