采购物资材料费总价40万，申请支付2万，未开发票，外账怎么做？
您好 请问材料收到了么
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购买物资材料总金额40万元，预付货款2万元，未开发票，外账分录是什么？
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采购物资材料费总价40万，申请支付2万，未开发票，外账怎么做？
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2019.9.1，A公司购进材料一批，价款为100000元，取得增值税专用发票，材料已验收入库，同日开出一张面值为113000元，期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期，以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24，购进材料，发票未到，原材料已验收入库，货款未付。2)6.30，6月24日购进材料的发票仍未到，估计价款为10万元。3)7.12，收到6月30日购进材料的发票，价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。财务处理怎么写这三个
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2019.9.1，A公司购进材料一批，价款为100000元，取得增值税专用发票，材料已验收入库，同日开出一张面值为113000元，期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期，以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24，购进材料，发票未到，原材料已验收入库，货款未付。2)6.30，6月24日购进材料的发票仍未到，估计价款为10万元。3)7.12，收到6月30日购进材料的发票，价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。这三个问题的财务处理借贷怎么写
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2月有销售未开票做的分录为： 借：材料采购 50万 应交税费-待抵扣进项税额 6.5万 贷：应付账款 3月只收到45万发票，另有5万不开票 请问：45万怎么做分录，5万不开票怎么处理？
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请问一下我们从B公司采购大华的安防设备，合同，发票，款都一致，但关键B公司是做装饰装修的，他营业执照经营范围没有安防设备销售，这样可以吗？大概50万
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发票上的审核人需要与记账凭证上的审核人一致吗？（行政单位）我们单位的会计是兼职的然后就一体化系统上制单、记账是她，会计主管和审核是另一个人，发票上的审核是又是分管领导，这样可以吗？
粤公网安备 44030002003870号
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收到了，老师
借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估应付账款 借：应付账款 贷：银行存款
老师，付款时，借:应付账款的下级是暂估应付帐款吗？
付款时，借:应付账款的下级是付款单位名称
老师，发票来的时候呢
借：应付账款-暂估应付账款 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
好的，老师
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问