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Q

老师，进项发票没认证我都做到待抵扣进项里面了，现在要认证，转出进项，怎么写分录

2020-10-12 08:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-12 08:59

你好借进项税贷待抵扣进项这样写即可。

快账用户1246 追问 2020-10-12 09:04

老师，可以具体一些吗？是应交增值税－进项增值税，还是应交增值税－进项税额转出

快账用户1246 追问 2020-10-12 09:04

老师，可以具体一些吗？是应交增值税－进项增值税，还是应交增值税－进项税额转出

齐红老师解答 2020-10-12 09:08

你先把你之前待抵扣进项税是怎么写的发来看看

快账用户1246 追问 2020-10-12 09:11

这样的，老师

这样的，老师

齐红老师解答 2020-10-12 09:15

你好借应交税费-应交增值税 -进项税贷应交税费—待抵扣进项税额

快账用户1246 追问 2020-10-12 09:19

那老师进项税额转出是什么意思，什么时候能用到这个明细

齐红老师解答 2020-10-12 09:21

你好你认证了进项税发票不允许你抵扣的。就要用进项税转出科目了

你好借进项税贷待抵扣进项这样写即可。

2020-10-12

一月份不需要转出的所属期是在一月份的话，在一月份做进项。

2023-06-26

你好你的摘要和分录都是对的

2024-09-06

借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。

2021-04-20

你好，其实这个要看是什么原因要转，比如说是因为用于职工福利还是本身不能抵扣。而且要知道你这张进项票取得时的凭证是怎么做的？

2025-05-06

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