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Q

之前收到发票做了分录没有价税分离，选择抵扣了进项税，这个分录怎么做啊，现在没办法从待认证进项转到进项

2023-09-18 11:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-18 11:39

你好，同学，红冲这笔分录

快账用户7594 追问 2023-09-18 11:40

之前贷方是银行存款

齐红老师解答 2023-09-18 11:49

你好，之前完整分录是什么

快账用户7594 追问 2023-09-18 14:26

借：生产成本，贷：银行存款

齐红老师解答 2023-09-18 14:37

借生产成本应交税费——进贷生产成本

快账用户7594 追问 2023-09-18 14:39

抵扣了很多张不是一个公司的，全部统计在一起可以吗

齐红老师解答 2023-09-18 14:42

对的，同学，，进项税是固定的

快账用户7594 追问 2023-09-18 14:43

借生产成本应交税费——进贷生产成本（这笔分录是红冲分录嘛、银行存款不用冲吗？）

齐红老师解答 2023-09-18 14:55

你出现问题的是借方，没有价税分离，银行存款没有问题

你好，同学，红冲这笔分录

2023-09-18

您好，都认证就是我们拿到发票入账直接是应交税金-应交增值税-进项税借：管理费用等应交税金-应交增值税-进项税贷：银行或应付账款

2023-12-23

你好，从待认证转到应交税费进项税里，借：应交税费-应交增值税（进项税）贷：应交税费-待认证进项税额

2023-12-23

你好，现在不需要待认证进项税这个科目

2024-09-06

你好，从待认证转到应交税费进项税里，借：应交税费-应交增值税（进项税）贷：应交税费-待认证进项税额

2023-12-23

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