是小规模纳税人，本季度只开了专票，可是填了主表以后税额不对，报表是按3%计算的税额。减免申报明细表要怎么填，才会减按1%
1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
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Q
是小规模纳税人，本季度只开了专票，可是填了主表以后税额不对，报表是按3%计算的税额。减免申报明细表要怎么填，才会减按1%
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Q
老师你好，我们是小规模纳税人，第四季度只开了一张1%的普票7000元，申报时直接这样填对不对？需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
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Q
小规模增值税季报表中按1%填写销售额后，在增值税减免税明细表中是否要按销售额的2%计算出减免税额后，在减税项目的本期发生额中进行填报？
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Q
老师，我是小规模，这个季度没有超过45万，但是开了专票，不是只需要交专票的税金吗 增值税减免申报明细表哪里，我是只要填写专票的减免税额按1%吗
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老师，现在小规模纳税人季度只开了普票，是不是增值税减免申报明细表就不用填了，只填下主表的免税销售额是吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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这样填以后实力销售税额和应纳税额一致是不是就可以申报了
是，是的，是的，是的你这个是自开吧，是你发票上面税额吧，
是的老师
那没有问题，提交吧，
提示让填明细表
第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税” =16栏
老师，是本期余额=16栏么
您帮我看下表吧，谢谢
1358.65=减免表2=3=4列这个栏次数字是一样的
然后这些填了以后，保存申报？
是的，是的，是的，是的
老师这个申报过后，系统带出来的附加税金额直接申报就行了么
直接0申报就可以这个，你这个之前代开专票交过城建税吧，我看学员反馈是直接0申报
这是系统带出来的
你这个是自开专票，是这样，季度不超过30万，教育附加和地方教育附加，选择减免财税2016.12 减免了不需要交