你好,如果不需要交税的话,减免的2%不用填写。
老师,湖北小规模,增值税减免申报明细表中是不是只填第一行免征增值税销售额
全额事业单位按照小规模纳税人申报税务,增值税申报表中第16行“本期应纳税额减征额”、第17行本期免税额”分别该怎么填写?
老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
小规模增值税季报表中按1%填写销售额后,在增值税减免税明细表中是否要按销售额的2%计算出减免税额后,在减税项目的本期发生额中进行填报?
老师敏感,我们是外贸出口企业,增值税减免税申报明细表中的第8栏,免增增值税项目销售额是填本期出口的销售额吗?还是填写本年累计出口销售额
费用类的科目需要用往来科目过渡吗?
老师,专票已发出红字确认单,对方也确认了,然后再怎么开红字发票
应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销
债券投资和其他债券投资,在外币折算这一章作为货币,为什么在非货币性资产交换在补价小于25%时候,却作为非货币性资产了?
老师我单位是粮食局单位国企,单位把单位的土地打埂,浇水、等承包给承租方,这种费用咋样做账
老师好,请问一下,我二季度已经交了13万的所得税,一季度交了418984.97元。现在更正二季度的所得税表,这个已交所得税中没包含二季度的13万?我该如何处理?我应该补缴的是984868.12-418984.97-130000万
老师好,一般纳税人,装修服务开票开几个点?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
不需要交税怎么理解?是不是季报未超过45万,就不用填报减税的2%?
你好,开的普通发票,季度销售额45万以内,就是不需要填写。
那什么时候需要填写呢?
开了1%的发票,而且你这个1%需要交税。
那就是超过了45万,不管有没有开票都填报在1%征收率项目中。或者开具了1%的专用发票,上述情况。减免税明细表减税相应栏目中就要按销售额的2%进行填报了是吧?
你账上做的是1%的销售额的,是这么做的。
开票金额未超过45万,而加上免税额超过了45万,是否需要纳税?
你好需要交税的,所有的销售额超过了45万,不免税的就需要交。