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小规模增值税季报表中按1%填写销售额后，在增值税减免税明细表中是否要按销售额的2%计算出减免税额后，在减税项目的本期发生额中进行填报？
2021-07-02 17:28
2021-07-02 17:31
你好，如果不需要交税的话，减免的2%不用填写。
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不需要交税怎么理解？是不是季报未超过45万，就不用填报减税的2%？
你好，开的普通发票，季度销售额45万以内，就是不需要填写。
那什么时候需要填写呢？
开了1%的发票，而且你这个1%需要交税。
那就是超过了45万，不管有没有开票都填报在1%征收率项目中。或者开具了1%的专用发票，上述情况。减免税明细表减税相应栏目中就要按销售额的2%进行填报了是吧？
你账上做的是1%的销售额的，是这么做的。
开票金额未超过45万，而加上免税额超过了45万，是否需要纳税？
你好需要交税的，所有的销售额超过了45万，不免税的就需要交。