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老师，我是小规模，这个季度没有超过45万，但是开了专票，不是只需要交专票的税金吗 增值税减免申报明细表哪里，我是只要填写专票的减免税额按1%吗
2021-10-20 19:18
2021-10-20 19:24
需要缴 1%专票不含税金额*2%
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老师，我是小规模纳税人，上个季度只开了普票，没有开专票，填增值税申报表的时候，附表是不是不用填数据，有专票的话，附表才需要填减免的2%
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老师，小规模增值税减免税申报明细表我不知道怎么填了，本季度只开了电子普票，未开专用发票 ，还有本季度开票金额未超过45万
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小微企业，第四季度开普票金额超过45万，这个金额填增值税申报表第10栏，提示超过45万，不能填；填第13栏，申报的时候，有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的，没有免税的。所以这个金额应填哪里？
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老师我们是小规模纳税人，这个季度没超过30万增值税没交，减免税明细表需要填写吗
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