老师好，请问每季度末做账时，先结转损益，再计提应交所得税费用，再结转损益，再结转本年利润到未分配利润，最后出财务报表。您看这个顺序对吗？

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• 员工在服务平台充值了100块钱，已经走了报销流程，但是发票未开具。相当于向公司借款。当时做的账是其他应收款，现在将这笔款退回至员工账户，并扣除了0.14的手手续费（手续费可开发票），这笔钱还要员工转回公司账户吗？账要怎么做？

• 金银首饰电商公司平台补贴这部分需要交消费税吗？

• 老师你好，企业职工医保里面的大额医疗费用补助属于补充医疗保险吗？在申报企业所得税年报申报，需要填写在补充医疗吗？

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