演示账套

Q

老师好我们公司是小规模纳税人，有一个购销合同发票类型是3%增值税专票疫情期间有政策我开的是1%的增值税专票我退还客户2%的税款怎么记账

2020-10-12 15:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-12 15:41

你好收100 开了80的发票吗

快账用户5948 追问 2020-10-12 15:45

合同中货款100包括3%的增值税专票因为客户是一般纳税人可以抵扣我开的1%的增值税专用发票

快账用户5948 追问 2020-10-12 15:46

他们拿了专票只能抵扣1%所以我给他们退了2%的税款

齐红老师解答 2020-10-12 15:47

那你现在给他开了价税合计100吗

快账用户5948 追问 2020-10-12 15:49

价税合计100元他们按合同3%应该是抵扣税款2.91 实际我开的是1%的专票实际抵扣0.97元

快账用户5948 追问 2020-10-12 15:51

老师是的价税合计100

齐红老师解答 2020-10-12 15:51

借营业外支出贷银行存款你开错了发票

齐红老师解答 2020-10-12 15:51

你们多给他开了的

快账用户5948 追问 2020-10-12 15:52

他们只能抵扣1% 所以我退给客户2% 怎么做账不会

快账用户5948 追问 2020-10-12 15:55

他们给的货款含税价就是100 。怎么会开错呢

齐红老师解答 2020-10-12 16:02

不含税价格是一样的 100/1.03*1.01 你应该开给他这些剩下的退钱

快账用户5948 追问 2020-10-12 16:09

嗯明白了谢谢老师做账时借主营业务收入贷银行存款直接冲收入可以吗

齐红老师解答 2020-10-12 16:27

不用客气的应该的

你好收100 开了80的发票吗

2020-10-12

你好你现在优惠政策是按1% 你如果开了3%的税率到时税务局会不让你开1%的税率的。所以你要想好。

2020-11-17

有客户要开专票，可以开1%的专用发票的

2023-04-06

你好，是的，合同规定是要提供3%发票，就必须按照合同执行的

2021-06-19

您好请问3%的税要让给对方吗

2021-07-28

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