演示账套

Q

老师我是小规模公司，我开了不含税金额发票547200.税额是16416元，为什么18栏那本期纳税减增是3744元

2020-10-12 16:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-12 16:11

你好，很高兴为你解答可以截个图片看一下吗表格之间有勾稽关系，描述信息不全的话不好判断

快账用户9660 追问 2020-10-12 16:13

发不到给你的，怎么回事

发不到给你的，怎么回事

发不到给你的，怎么回事

发不到给你的，怎么回事

发不到给你的，怎么回事

齐红老师解答 2020-10-12 16:21

推测来看你可能存在销售使用过的固定资产来销售了

快账用户9660 追问 2020-10-12 16:23

没有啊，我这只是工程运输票

齐红老师解答 2020-10-12 16:25

有没有填写税收减免什么的，比如税盘的服务费

快账用户9660 追问 2020-10-12 16:31

我看看先

齐红老师解答 2020-10-12 16:32

你看一下，只能猜测原因，具体需要看你开得票还有申报的明细，一般不会存在错误的

快账用户9660 追问 2020-10-12 16:33

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-12 16:36

不客气，祝你工作顺利

你好，很高兴为你解答可以截个图片看一下吗表格之间有勾稽关系，描述信息不全的话不好判断

2020-10-12

您好，这个是不含税的哈

2023-11-04

你这个合计超过30万，填写1行下面，不是10行了，分别填在第2第3栏

2021-04-01

普通发票的第十行填写26930.69，然后免税的税额在19行和20行里面填写，这里填写的是26930.69乘以3%。

2024-01-11

你好，对的是的，是这么做的。

2021-09-08

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