公司小规模纳税申报 本月开具一张普通发票，不含税金额1万元，开具的税率为1%，税额100元，价税合计10,100元。 填制小规模纳税人申报表时自动显示，第十栏小微企业免税销售额1万元。第二十栏小微企业免税额300元。 问题:我开具的发票税率为1%，免税额是100元。而申报表上免税额是300元，是否要在增值税减免税申报明细表上填写200。？

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• 出口发票开票开错，本来是免税的发票，开成了13个点的征税发票，那这月报税只能先缴税，下月再申请退回吗

• 你好，房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目？

• 您好老师，我公司是一般纳税人运输公司，25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票，去年就一张发票，26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票，这个月申报时才发现这个，会有问题吗

• 老师，小规模公司开的普票跨月了可以作废重开吗？上个月开的作废掉这个月再重开占用这个月额度吗？

• 老师你好，单位支付给员工的工伤保险做哪个科目

• 老师，如果我是一般纳税人，取得的进项跟我开出的销账内容不一致，能抵扣吗

• 25年全年的租金都没有计提。26年1月份可以计提吗

• 小规模纳税人本月升为一般纳税人。开具 13 点专票，本月开进来的进项可以抵扣吗？

• 未分配利润怎么处理？

• 老师，个体户想开具卖空调的发票，需要有哪些要求吗？营业执照中有机械用具销售的内容