老师您好！我是生活服务业小规模纳税企业，疫情期间的免税申报我在减免税申报表填了，怎么在主报里自动带不了数据，然后我就手动在18栏本期免税额填了数据，怎么24栏本期应补税额数还是没有变动？应该填哪一栏了？
截图你的主表看下的
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Q
请问疫情期间小规模纳税人开具了25万的电子发票，税率是1%，但是在申报增值税的时候，主表第19栏“本期免税额”自动带出来的税金是3%税率的，请问那1%税率的税金该怎么填写？
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Q
老师您好！我是生活服务业小规模纳税企业，疫情期间的免税申报我在减免税申报表填了，怎么在主报里自动带不了数据，然后我就手动在18栏本期免税额填了数据，怎么24栏本期应补税额数还是没有变动？应该填哪一栏了？
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老师:我们公司为小规模纳税人，这个季度的销售额为28400元，计算出来不含税销售额为28400÷1.01=28118.82元，在增值税申报表第10栏填上数据后，本期免税额和小微企业免税额，没有自动带出来，要怎么计算呢？
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Q
老师，我想请问一下，我是小规模纳税人，如果一个季度开了58000的发票，因为疫情的免销税的，然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04，红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04，是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
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Q
填写增值税申报表主表时，第四季度没有开专票，一二栏不用填写，只填写第十栏的小微企业免税销售额，十六栏本期应纳税额减征额怎么带不出来数，十七和十八栏本期免税额自动带出，申报时显示十六栏的减征额不能为空，十六栏怎么填，第四季度开的都是普票，总金额109645元，请问十六栏填多少
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怎么截图发不过来啊
你的其他免税销售额在1-3栏里面吗
是的，未开票的不在
不要再1-3栏里面填写免税的
只有第2栏的数据按1%征收
不交税的，不要在第一栏到第三栏填写。
怎么这样，我改过来了
你开的是1%发票销售额多少
普票1%的销售额是多少？