Q
公司是小规模纳税的农村合作社，免税～开具普票是玉米，在申报增值税纳税申报表时填收入时在其他免税销售额后跳出来本期免税额的数据，想请问下老师后期怎么弄？
2020-10-13 05:55
2020-10-13 06:27
你好， 把12栏的数据与你的开票金额核对一致后，点申报就可以了
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老师，请问，个人独资的属于小规模纳税人的酒店，根据2020年第八号文，季度销售额30万以下的免征增值税，在填写增值税纳税申报表时，免税销售额应该填写“小微企业免税销售额”还是“其他免税销售额”栏次？
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湖北省小规模纳税人，2020年12月31日前适用3%税率的免征增值税，我开发票时一直是用免税在开具。 可是我在报税时在填报《增值税小规模纳税申报表时》，显示 贵单位本期全部销售额超过增值税起征点，不得享受起征点以下免征增值税优惠政策，不得填报第11栏“未达起征点销售额”或第10栏“小微企业免税销售额”数据 !请检查修改后再保存！ 应该怎么弄了，谢谢！
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公司为小规模纳税人，在电子税务局申报增值税时，”小微企业免税销售额“的”本期数“一栏是要填7-9月开出发票不含税额的合计数吗？”小微企业免税额“要怎么填？
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老师，你好。我们是小规模纳税人，因为之前沒有办开发票统，就有10万收入未开发票，现在申报增值税:小规模纳税申报系统中，请问数据10万填在第一张表中(四)免税销售额一其他免税销售额栏中吗？
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点过了老师，我自己已经解决了，谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢