Q
老师，你好。我们是小规模纳税人，因为之前沒有办开发票统，就有10万收入未开发票，现在申报增值税:小规模纳税申报系统中，请问数据10万填在第一张表中(四)免税销售额一其他免税销售额栏中吗？
2022-07-07 12:04
2022-07-07 12:05
可以的，在第十栏里面填写。
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老师，企业是小规模纳税人，4季度开了75万普票，其中50万就苗木免税普票，请问这增值税怎么申报，免税销售额是填在其他免税销售额栏次吗？还是？谢谢老师指点
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请问小规模纳税人这个季度收入50万元，那增值税及附加税申报表的（四）免税销售额这栏要填45万元吗，还是填0元，目前（四）免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问（四）免税销售额这栏的数据要怎么填
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Q
老师，你好。我们是小规模纳税人，因为之前沒有办开发票统，就有10万收入未开发票，现在申报增值税:小规模纳税申报系统中，请问数据10万填在第一张表中(四)免税销售额一其他免税销售额栏中吗？
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老师 个人独资企业销售收入是3万元，是写在第10行还是11行？ 在办理增值税纳税申报时，将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(若登记注册类型为个体工商户，则应填写在第11栏“未达起征点销售额”)，如果没有其他免税项目，无需填报《增值税减免税申报明细表》。
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我司幼儿园小规模纳税人，第四季度确认收入5万。其中有个家长要了发票2000，其余4.8万无票收入，税务局申报时，2000出现在了第3栏次其他增值税发票不含税销售额。第九行是免税销售额，第十行是其中小微企业免税消消售额，请问第十行我是填5万？还是填4.8万？
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谢谢老师！免税明细表中选"0001045308|SXA031901259|小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税|《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》 财政部 税务总局公告2022年第15号"吗？
这里不用填写的，你不超过45万不要填写。