老师，暂估材料普票怎么做账专票怎么做账，是暂估一个数还是得把每个明细都暂估进去
您好，暂估材料一般可以只暂估一个合计数，普票暂估时按含税额暂估，专票暂估时按不含税价暂估 暂估时 借：原材料 贷：应付账款-暂估 来专用发票时 借：应付账款-暂估 应交税费-进项税 贷：应付账款 来普票时 借：应付账款-暂估 贷：应付账款
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老师，暂估材料普票怎么做账专票怎么做账，是暂估一个数还是得把每个明细都暂估进去
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老师好，刚开业的，生产型企业，前几个月的原材料没有发票，做的暂估，借方是每个原材料，贷方一笔暂估款，如图，每月底做暂估，月初冲回，连续3个月了，现在某一个原材料来发票了，怎么冲暂估呢
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企业暂估入账，暂估的是含税原材料有进项税，现在回发票回来的是普票 我们怎么做账务处理啊
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老师好！工程企业 材料款暂估入账时：借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估 对吗？ 当实际收到材料发票时，原材料是有明细的哈 这个账应该怎么处理呢？进项税需要考虑吗？谢谢老师
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老师，我们账上材料一直不够用，我们每月都是暂估材料的，借：原材料-某材料 贷：应付账款-暂估入账，现在我们用用自己生产的废料冲之前的暂估，应该怎么做账呢
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老师你好，报名工作年限不够，是哪填的不对啊
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老师，请问电商增值税税负多少？所得税税负多少？
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这是什么费用？怎么做账？
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老师，一般费用票哪些开专票能用的？除了住宿票，还有什么？
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反向开票室是怎么回事？
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老师 我这边是一般纳税人公司 我开的销售发票对方说找不到我这张发票是什么原因呢
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老师，公司是餐饮公司现在统计成本费用，比方说下半年收入140万，统计税金，我是不是还得算增值税，
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外购产品销出，但因为质量问题，对方没有将问题产品没有退回给我们，我们购货单位已经将发票全部开给我们了，并且我们已经做了认证抵扣，由于我们没有及时将款项付给供方，供方和我公司打了官司，将那笔款项扣除，请问这样要怎样做账务处理？
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老师您好，个体开专票，一定需要办公户吗？
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盈亏平衡点的计算方法
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师
不用谢，有不明白的可以随时再问。
老师，麻烦再问下异地预交税款怎么做分录，月底怎么结转下应交税费
如果是小规模纳税人，借；应交税费——应交增值税，贷；银行存款 如果是一般纳税人，借；应交税费——应交增值税（已交税金），贷；银行存款
老师是一般纳税人，税金用计提吗？
城建税、印花税、所得税之类的，如果要交，需要计提税金。