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附加税计提对了,结转成本费用的时候结转多了3份,次月才发现,这个需要怎样处理,具体分录是什么

2020-10-13 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-13 12:10

你好!原分录红字冲回差额就可以

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你好!原分录红字冲回差额就可以
2020-10-13
你好,因为这个是计算得出的,会有差额,我自己是设置其他应收款---其他,在里面进行调整的
2020-10-13
您好,这个的话,是正常补这个转出的分录就行
2024-02-28
您好同学,对于这种情况,这边建议本月补提3万成本,附上发票,并在附件上备注多少号凭证已计提3万元;当然您说的这种也可以。
2024-10-18
你好,你的分录应该是借管理费用负数贷,其他应付款负数,然后你结转的分录借本年利润负数贷管理费用负数。
2021-10-12
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