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老师，补交上月的印花税且还有滞纳金怎么做分录，

2020-10-13 21:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-13 21:01

借应交税费，应交印花税，贷银行，借营业外支出 贷银行

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快账用户4034 追问 2020-10-13 21:01

上月也没有计提，用不用补提

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齐红老师 解答 2020-10-13 21:05

补上，借税金及附加贷应交税费

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快账用户4034 追问 2020-10-13 21:06

老师，印花税是不是不计提也行

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齐红老师 解答 2020-10-13 21:10

你们要是当月交当月的，就不需要计提，要是当月交上个月的就需要。

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快账用户4034 追问 2020-10-13 21:11

现在10月份交的是9月份的

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快账用户4034 追问 2020-10-13 21:12

和账一致

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快账用户4034 追问 2020-10-13 21:12

和账一致就不需要计提？

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齐红老师 解答 2020-10-13 21:46

需要计提，9月做借税金及附加 贷应交税费，10月做借应交税费 贷银行

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快账用户4034 追问 2020-10-13 22:08

谢谢老师！

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齐红老师 解答 2020-10-13 22:16

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
借应交税费，应交印花税，贷银行，借营业外支出 贷银行
2020-10-13
你好 借：以前年度损益调整—税金及附加—印花税 ，营业外支出—滞纳金，贷：银行存款
2022-04-06
你好 借 税金及附加 营业外支出 贷 银行存款
2021-10-22
同学你好！补交房产税 借：税金及附加-房产税    贷：应交税费-应交房产税 借：应交税费-应交房产税      贷：银行存款 补交印花税 借：税金及附加-印花税     贷：银行存款 滞纳金 借：营业外支出-滞纳金     贷：银行存款
2021-07-02
你好！ 补印花税的滞纳金直接记入营业外支出科目
2020-10-08
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