之前少计应付账款，已做入库原材料个出库材料分录，之前已出库了，就做出库的分录就是了 借：生产成本 贷：原材料，之前已出库，现在出库不是重复入多，怎么调账
你好， 就是你实际原材料的价格记低了，是这个意思吗？ 你可不以把原来的分录红冲在做上正确的分录 您先做红冲的分录，再入库就不重复了
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公司采购硬件组件，已经做了入出库，现在在做分录 ，请问在出库时，主要付出库单就可以么？ 摘要：领用原材料 借：生产成本---原材料---A 生产成本---原材料---B 贷：原材料--A 原材料--B
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之前少计应付账款，已做入库原材料个出库材料分录，之前已出库了，就做出库的分录就是了 借：生产成本 贷：原材料，之前已出库，现在出库不是重复入多，怎么调账
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老师，请问一下，我之前购进材料，没有取得发票，就暂估入账的， 借：原材料 贷：应付账款 后来结转的， 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 现在我确定了发票，发现之前估多了20万，要怎么一步步调出去
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上个月原材料入库写的会计分录是：借主营业务成本 贷：库存现金已经结账 这个月原材料出库了会计分录要怎么写
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一般纳税人，生产型企业，停产了，之前领取的原材料，已经被转成本，入库存商品了，现在已经销售出库了，已经过了两个月，又退回原材料库，之后一直也是停产装修，如何做这次退回原材料的分录呢
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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但是去年的账了
您好 去年的错误也可以更正，把损益科目换成以前年度损益，调整其他科目不变， 如果金额不是特别大，用正常的科目就可以如果金额不是特别大，用正常的科目就可以
盘点原材料多，实际库存0，之前账入错数，怎么调
您好 ，如果帐记错了，你少记了，您可以补寄，
之前账计多了
你好， 之前帐记多了，原来的分录不变，金额用负数红冲，
但是是去年的账怎么冲
您好， 如果不影响损益，您直接入账，原来科目不变，如果影响损益金额小的，你也直接用原来科吗？如果金额大的把损益科目换成以前年度损益调整就可以了
金额大，会计分录
你好， 借原材料负数， 贷应付账款负数，
去年原材料账多入12万，实际盘点0，会计分录
你好， 借原材料负数，120000 贷应付账款负数，120000
但之前应付账款又少计了12万冲了钱不对
您好 那您把原来的分录发来看一下，不可能原材料多，应付账款少记，那样您的分录也不平，借贷金额一样，让分录才能平