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老师好,请问我们简易计税是5%税率,发票错开成6%了,这种情况下我纳税申报这部分该怎么填呢

2020-10-14 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 11:38

你好,很高兴为你解答 到税务大厅去处理下

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快账用户8586 追问 2020-10-14 11:39

怎么处理呢,是一定要去税务大厅吗,网上申报不能吗

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齐红老师 解答 2020-10-14 11:45

不符合作废条件的错开发票,纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;次月开具红字发票,再开具蓝字发票;如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额

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快账用户8586 追问 2020-10-14 12:01

不涉及到税款,因为是普票是差额征税,这种情况要开红字重开吗

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齐红老师 解答 2020-10-14 12:02

也需要红字开票的

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你好,很高兴为你解答 到税务大厅去处理下
2020-10-14
信号1.  多缴纳了。 那么你可以电子税务局 - 一般退抵税管理 - 误收多缴申请表里面申请退税的; 可以的  
2022-05-25
你好,你现在看一下电子税务局里面还能修改吧,当时是在这里面申报的吗?
2023-05-05
您好,6月红冲,5月正常申报,
2024-06-04
这个税款是分别计算的。
2021-08-12
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