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Q

销售使用过的应税固定资产的金额在汇算清缴里要填写吗？填写在哪里

2020-10-14 11:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-14 11:59

同学，您好，附表一第11行填写

快账用户2948 追问 2020-10-14 12:07

是A101010一般企业收入明细表中的其中，非货币性资产交换收入吗？

齐红老师解答 2020-10-14 12:09

同学，您好，这个应该直接写到营业外收入里

快账用户2948 追问 2020-10-14 12:14

这个有亏损填在了营业外支出里了

快账用户2948 追问 2020-10-14 12:15

税务局打电话说我的这笔钱没有在企业所得税汇算清缴里的收入里体现出来

齐红老师解答 2020-10-14 12:16

你看一下，有个填写收入的报表有，里面应该有填写的地方，如果可以截图过来，我手里没有报表

快账用户2948 追问 2020-10-14 12:21

收入明细表

收入明细表

快账用户2948 追问 2020-10-14 12:22

当时这笔帐是这样做的

当时这笔帐是这样做的

快账用户2948 追问 2020-10-14 12:23

还有支出表怎么填填写什么金额

还有支出表怎么填填写什么金额

齐红老师解答 2020-10-14 12:25

我少量应该是填写在这儿

我少量应该是填写在这儿

快账用户2948 追问 2020-10-14 12:28

我填的12915. 52这个数字

快账用户2948 追问 2020-10-14 12:29

他给我说增值税的金额和我汇算清缴的营业收入不一致

齐红老师解答 2020-10-14 12:32

这个要具体的问他，看看原因是什么

同学，您好，附表一第11行填写

2020-10-14

同学你好这个填写非流动资产损失

2020-10-14

我是处置亏损的，填写105090这个表格，收益的话就不用填写了。

2024-05-16

你好，固定资产清理产生的销项税额需要缴纳，在销售货物那里的

2021-05-19

你好，季度30万以内的在第十行。

2023-10-17

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