老师，请教一件事，供应商结算金额17000元，本来是要开13%增值税专用发票的，现在这边只需要他开普票，我跟他谈税点的事情，对方说开普票17000，减掉税点850元，实际只需要付给他16150元给他。这样是要13%发票划算，还是普票划算

是这样的。我挂靠一个建筑公司（一般纳税人）。我在他们公司开票83121.75元和36590.84元（税票9个点）；然后我直接转税款（9913.6元和4364.05元）。 接下来，我把材料发票给他们公司，他们需要把款转回供应商。金额24600元，35000元（13个点专票），34650元（3个点普票），5000元，8000元，4326.89元（1个点普票）。 最后建筑公司退税只退了2140.01元给我。对这个金额，我有些疑惑

是这样的。我挂靠一个建筑公司（一般纳税人）。我在他们公司开票83121.75元和36590.84元（税票9个点）；然后我直接转税款（9913.6元和4364.05元）。 接下来，我把材料发票给他们公司，他们需要把款转回供应商。金额24600元，35000元（13个点专票），34650元（3个点普票），5000元，8000元，4326.89元（1个点普票）。 最后建筑公司退税只退了2140.01元给我。对这个金额，我有些疑惑

请问一下，我们是做建筑的，有一个木工班组，这个木工班组在实际内部结算是按包工包料来结算的，在外账中是材料 和人工分开的，实际内部结算是不含税价来结算，比如不含税100万，外账中材料是开木方的发票（13%专用发票），比如人工20万，材料 80万，人工是申报个税来做成本，那这样我同对方结算我是不是还是按100万支付给他，材料80万，20万人工，材料最后我要支付给7%的税点给他，因为我抵扣了13%，材料这块是不是按发票金额来算他的结算价

老师您好，请问我们现在一张费用单8000元，对方说可以给我们开13个点的增值税专用发票，但要另外收我们10个点的票费。我们让他们开发票是不是划算点，我们付票费800元，但可以抵920的税。是这样理解的吗？

供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢