我们是租赁公司，客户对公打入预存款25000，本日租赁费1500，我们小规模但老板要求收6个点税，开票总额1590。那我内账收到预存款时 借银行存款 贷预收账款，开票时确认收入咋做凭证
你好 内账 开票时 借预收 账款 开票的金额 贷主营业务收入开票的金额
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我们是租赁公司，客户对公打入预存款25000，本日租赁费1500，我们小规模但老板要求收6个点税，开票总额1590。那我内账收到预存款时 借银行存款 贷预收账款，开票时确认收入咋做凭证
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老师，我们公司收客户管理费，20年1200元，给客户开的收据，我收款的时候是做的借：银行存款1200，贷：预收账款-管理费1200；我是小规模，按季度做无票收入怎么做分录？
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老师，我9月预收了3个月租金（2022年9月10至12月10日），我9月就开了发票，我9月做账是不是要借：银行存款 贷：预收账款 贷：应交税费 -简易计税 我们是一般纳税人简易计税的。 等10月11月12月做账时分别确认这3个月租金收入就可以了吧。借：预收账款 贷：其他业务收入
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老师，我方做为服务行业销售方，客户充值1800送200，收款时（借：银行存款1800、销售费用200，贷：预收账款），客户消费时（借：预收账款，贷：收入、应交销项税），这样做账对吗？要给客户开发票吗？开票的话，我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢？开票金额以多少来确认呢？
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老师好，我公司小规模，7月预收客户租赁费40000元，8月开票普票确认收入，8月收到47500元，发票金额87520元，客户转账抹零20元，分录这样做对吗？借：预收账款-A 40000 银行存款 47500 财务费用 20 贷：主营业务收入-租赁费 86653.47 应交税费-应交增值税866.53
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老师，收入占总收入的比重，我们把厂房租赁出去了，我们代收的水，电，取暖费，再给对方开发票的时候，会计计入到其他应付款中了，申报增值税时销售额中含有这部分金额，但是会计账的收入里没有这部分金额，我按照图片划线中的要求，业务发生的销售额应不应该算这部分钱呢？
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老师你好我想问下次月实际用现金发放工资112450，并扣回代扣个人所得税8550。我写的借贷不平到底哪里原因电脑
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扣税时借税金及附加 贷银行存款吗
你好 内账 借管理费用 税金 贷银行存款
我走营业税金及附加也可以吧
你好 不记营业税金及附加 内账直接记管理费用就可以