老师下午好，请帮我看下这个表格为什么错了，谢谢了，小规模企业7.8两个月都没有开普通发票，只有9月份开了，9月开了红字发票，我应该填写实际销售额啊，我觉得填写的没有错啊，为什么提示不对

老师，我有一个申报表报到一半，它提示 剔除不动产销售额后，本期销售额未达起征点，请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额（不含开具及代开专用发票销售额）对应塡写在第10栏“小微企业免税销售额”中. 怎么也保存不了。。小规模，季度不含税收入30779.94+税务代开专票10500=41279.94（发生在三月，税率1% 一月，二月没有开票）能帮我看看这是什么问题么

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下

老师下午好，请帮我看下这个表格为什么错了，谢谢了，小规模企业7.8两个月都没有开普通发票，只有9月份开了，9月开了红字发票，我应该填写实际销售额啊，我觉得填写的没有错啊，为什么提示不对

师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入，可是9月份申报表里他没有填写这笔收入，然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致，我就和他说了，他自查后说这比收入没申报，然后他说把原来那个冲红，然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录，然后12月份又重新开的同等金额的发票， 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款（红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平，我该怎么办呢，蒙圈了，还请指点