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一般纳税人结转增值税和交增值税的会计分裤是什么啊，谢谢

2020-10-14 17:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-14 17:18

你好 期末  借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），   贷：应交税费—未交增值税 月初扣缴   借：应交税—未交增值税 ，  贷：银行存款

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你好 期末  借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），   贷：应交税费—未交增值税 月初扣缴   借：应交税—未交增值税 ，  贷：银行存款
2020-10-14
你好 是问年末吗？ 可以看下这个例子 这个我们这边税局软件客服发的增值税年末结转如何做账举例如下： 年初留抵税额为零、三级科目的余额均为零。本年销项1000元，进项110元，进项税额转出50元，减免税款280元，缴纳增值税670元，年末有留抵税额10元。 分析：将以上三级专栏科目余额（不包括留抵税额），转至“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）”，具体账务处理您参考： ①借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 380 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 100（扣除留抵后的金额110-10） 应交税费—应交增值税（减免税款） 280 ②借：应交税费—应交增值税（销项税额） 1000 应交税费—应交增值税（进项税额转出）50 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 1050 提醒：年末的留抵税额继续在“应交税费—应交增值税（进项税额）”的借方余额中体现即可，不用做任何结转。
2022-01-12
你好，一般人转到转出未交增值税，再转到未交增值税
2021-06-20
你好， 一般纳税人按销项减进项计算出应纳税额 简易计税 按应交税费应交增值税 贷方余额做如下分录 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费 －未交增值税 借 应交税费 －未交增值税 贷 银行存款
2021-08-02
借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2024-03-13
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