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老师,你给看看这个资产负债表,很不正常啊。怎么调或者???

老师,你给看看这个资产负债表,很不正常啊。怎么调或者???
2020-10-14 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-14 17:41

你好,同学 将这个应收账款的负数调整到这个预收账款里面去。同时,将这个应付账款的负数调整到预付账款里面就可以了。

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快账用户4871 追问 2020-10-14 17:49

老师,请问用友t3软件具体怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2020-10-14 17:51

你这个是财务软件自动生成的呀。那你这个你要问一下你这个公式是怎么调?你这里是属于没有取使用这个预收和预付导致的。

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快账用户4871 追问 2020-10-14 17:51

老师,前面的会计没设预收预付,还有应收应付也没有二级科目,直接一级科目后面跟了个客户明细

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快账用户4871 追问 2020-10-14 17:52

怎么办啊?

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齐红老师 解答 2020-10-14 17:53

你这里只有考虑按总金额负数调整到预收预付处理。

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你好,同学 将这个应收账款的负数调整到这个预收账款里面去。同时,将这个应付账款的负数调整到预付账款里面就可以了。
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