老师，您好！20年补了一笔19年的分录，将以前年度损益调整（金额是24057.32）结转到本年利润-未分配利润后，在申报20年调整这个月的资产负债表时，需要调整本年利润-未分配利润的年初数吗？谢谢！
是的，需要调整年初数的
-
Q
老师，您好！20年补了一笔19年的分录，将以前年度损益调整（金额是24057.32）结转到本年利润-未分配利润后，在申报20年调整这个月的资产负债表时，需要调整本年利润-未分配利润的年初数吗？谢谢！
-
Q
老师，您好！20年补了一笔19年的分录，将以前年度损益调整（金额是24057.32）结转到本年利润-未分配利润后，在申报20年调整这个月的资产负债表时，需要调整本年利润-未分配利润的年初数吗？谢谢！
-
Q
老师，您好！20年补了一笔19年的分录，将以前年度损益调整（金额是24057.32）结转到利润分配-未分配利润后，在申报20年调整这个月的资产负债表时，需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗？ 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了，那和资产的年初数不平了，应该怎么做?谢谢！
-
Q
做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗？
-
Q
当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
热门问答 更多>
-
老师，我们小企业会计准则，今年要红冲去年一笔会计分录，当时记账，借：银行存款，贷其他应付，实际上可能是一笔收入，因为前任会计没交接，当时入错了账，金额不大，只有几百元，今年可以直接冲红吗？
-
根据您的预扣预缴申报记录，2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款，无法通过本渠道提交退税申请，如确需申请退税，请前往办税服务厅办理。如您有疑问，可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
-
老师，销售地毯，开票应该开哪个税目，税收编码是哪个
-
老师好，请问转出未交增值税科目余额表在借方余额，填期初数是贷方，是填写负数吗
-
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
-
老师你好！公司未出资到位的股东可以撤资吗？ 税务上该怎么处理？
-
老师这个是科目余额表余额，一个客户，发票给勾选抵扣了，账上这样，老师这个该怎么办
-
公司没有人在购买社保，唯一的员工社保也是在别处购买社保，（法人也不在公司购买社保）。这样情况能不能申报免参保证明？
-
老师，我们申请一个项目，有一个经费支出原始凭证，这个凭证，一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票，转款记录，签订的合同啥的？
-
请问老师，工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提，直接走管理费用和银行存款行吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，调期末数不可以的?
直接调整期末数，未分配利润的勾稽关系对不到的
好的，知道了老师。谢谢！
好的，客气，帮到你就好
老师，直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了，那报表不平呀，该怎么做呢？
你调整以前年度损益调整，对应的可能是什么
你好，老师！做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了，那和资产的年初数不平，怎么改?
未分配利润年初减少，应交税费要增加啊