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您好，老师，小规模19年第四季度的增值税是减免的，当时没有结转，现在应交税费—应交增值税的金额应该怎么处理？怎么做账？
2020-10-15 15:20
2020-10-15 15:40
借应交增值税，贷营业外收入，补上就可以
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老师好，我们是增值税小规模纳税人，第三季度免交增值税及附加税费，那三季度计提的税费应该怎么做账务处理
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小规模纳税人 税控盘减免增值税 用的借：应交税费-应交增值税减免 贷：管理费用 本季度不用交增值税最后应交增值税减免科目余额怎么处理
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老师，您好。我们是非营利组织小规模纳税人，第四季度的应交增值税税金，因为季度销售额不超45万，原先开普票时的分录，借 应收账款 贷 提供服务收入 应交税金—应交增值税，这个应交税金—应交增值税应该转到哪里？分录怎么写？
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老师您好，小规模纳税人在确认收入时借应收账款，贷主营业务收入，贷，应交税费-应交增值税，如果季度没有超过45万，可以享受免征增值税的政策，那应交税费-应交增值税应该怎么处理
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跨年影响损益了，不用以前年度损益科目吗？
这个之前没有交企业所得税呢，现在需要交20年，所以不用以前年度损益
你19年没有交吧，这个没有算收入？
没有交，这个应该是免的，19年时没有做减免税金
借应交增值税，贷营业外收入，在需要交20年，所以不用以前年度损益