你好,可以通过增值税申报表附表二的进项税额数据核对,看是否一致
老师你好我做的账应交税费应交增值税进项税额的核对依据是什么?
老师你好,想咨询哈应交税费应交增值税进项税额核对的依据是什么?就是我账做完了怎样知道我的进项做的对不对?
老师你好,增值税进项抵销项,我直接做的,借:应交税费-应交增值税(销项税),贷:应交税费-应交增值税(进项税)。这样做是不是不对呢?应该怎么做呢?谢谢
老师你好,结转增值税当进项大于销项时,为什么用的是应交税费-应交增值税-转出未交增值税,而不是应交税费-应交增值税-进项税额转出?
老师好,请问年末需要将应交增值税-减免税额科目结转到应交增值税-进项税额科目吗?依据是什么?
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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老师,之前会计这个表不对,我现在就在核对调账的过程我现在想看看我调的账对不对
你好,你所指之前会计的申报表进项税额数据都是错 的?
她没有填,就算认证了都没有填数字,所以纳税申报表不全,
你好,那应当做增值税申报表的正确填写,然后用来核对就是了
老师我只能做在2020年啊,
增值税申报表上填的数字就是我每月认证的发票金额对吗
你好,不一定是认证发票的金额,因为还有计算抵扣的,比如铁路客票,这个是不需要认证,通过计算抵扣的
老师那么那个是最准确的呢?我们这边都没有既然抵扣的
你好,最准确的就是增值税申报表
老师可是我们的不对啊
老师我知道了,只要认证抵扣了申报表上都会有得对吧
你好,只要认证抵扣了,申报表上都会有的