演示账套

Q

老师你好我做的账应交税费应交增值税进项税额的核对依据是什么？

2020-10-15 17:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-15 17:27

你好，可以通过增值税申报表附表二的进项税额数据核对，看是否一致

快账用户9581 追问 2020-10-15 17:28

老师，之前会计这个表不对，我现在就在核对调账的过程我现在想看看我调的账对不对

齐红老师解答 2020-10-15 17:36

你好，你所指之前会计的申报表进项税额数据都是错的？

快账用户9581 追问 2020-10-15 17:36

她没有填，就算认证了都没有填数字，所以纳税申报表不全，

齐红老师解答 2020-10-15 17:44

你好，那应当做增值税申报表的正确填写，然后用来核对就是了

快账用户9581 追问 2020-10-15 17:46

老师我只能做在2020年啊，

快账用户9581 追问 2020-10-15 17:47

增值税申报表上填的数字就是我每月认证的发票金额对吗

齐红老师解答 2020-10-15 17:52

你好，不一定是认证发票的金额，因为还有计算抵扣的，比如铁路客票，这个是不需要认证，通过计算抵扣的

快账用户9581 追问 2020-10-15 18:15

老师那么那个是最准确的呢？我们这边都没有既然抵扣的

齐红老师解答 2020-10-15 18:17

你好，最准确的就是增值税申报表

快账用户9581 追问 2020-10-15 18:17

老师可是我们的不对啊

快账用户9581 追问 2020-10-15 18:18

老师我知道了，只要认证抵扣了申报表上都会有得对吧

齐红老师解答 2020-10-15 18:18

你好，只要认证抵扣了，申报表上都会有的

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