填写增值税免税明细表的上半部分,主表自动就出来减的税率了

请问疫情期间小规模纳税人开具了25万的电子发票,税率是1%,但是在申报增值税的时候,主表第19栏“本期免税额”自动带出来的税金是3%税率的,请问那1%税率的税金该怎么填写?
小规模纳税人到税务局代开了税率为1%的发票,填写增值税申报表本期应纳税额那栏自动按照3%核算了,我可以直接手动改成1%税率的税额吗?还是我要在本期应纳税额减征那栏填2%的部分?
老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
老师,销售干黑木耳是免税吗?增值税免税吗?所得税免税吗?
请问老师,正常工资薪金所得和全年一次行奖金收入,合并申报,是什么意思呢,我分开填写了,工资薪金所得和全年一次行奖金收入,然后税款计算,得到各自的税额,这样是分开申报吧。
老师,请问去财务公司把账移交回来要做交接,需要交接哪些东西呢?(朴老师)
老师,请问收到劳务费发票,如果 人力资源公司没给个人完税,视同假票吗
老师上午好!我们公司是园林绿化工程有限公司,老板购入二手拖拉机,我应该怎么入账呢,二手拖拉机用在干活上使用的
年中企业收到被投资公司分红,为什么要立马做一笔借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配-应付股利 因为利润分配—未分配利润都是在年终结转本年利润的时候才做
老师我想问一下,就是我们公司工厂建啦一个变压器铁皮小房子,这种交房产税吗?
新规下,一般纳税人,货物+技术服务应该怎样开票
税控盘可抵扣的分录 借管理费用 -其他 贷应交税费-应交增值税减征额 贷应交税费-应交增值税减征额 贷管理费用 -其他
小规模公司带货收到的达人佣金怎么入账,怎么报税呢
我填了,主表没有自动出来的!我自己填上去,这个减免的是填在主表16行本期应纳税额减征额吗
同学,您好,是这个地方。
好的,谢谢老师
同学,您好,不客气的。