9月份公司是小规模纳税人开了一张专票开错了，10月份变为一般纳税人，红冲后客户又不要发票了，这种情况怎么处理
红冲 还是之前的税率
-
Q
请问老师，我是一般纳税人，上个月开的销售专票，客户丢失了，客户是小规模纳税人，这张发票还能红冲吗，客户能开红字信息表吗，这种情况要怎么处理好
-
Q
9月份公司是小规模纳税人开了一张专票开错了，10月份变为一般纳税人，红冲后客户又不要发票了，这种情况怎么处理
-
Q
老师，我公司7月是小规模纳税人，给客户开了一张3个点的专用发票，8月份我公司升级成为一般纳税人，红冲了7月份开的3个点的专票，这个填增值税申报表怎么填呢
-
Q
老师，客户9月份销售开具了增值税专票给客户，那时候不知道客户是小规模纳税人，然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票，这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人，可以抵扣了，要重新开具增值税专用发票，说是业务理解错了，他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣，税务上能说通吗？因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的，这样合理吗？
-
Q
老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
热门问答 更多>
-
老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
-
老师，根据当下市场行情，我想问下餐饮行业的原材料成本占比，成本费用占比，利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
-
老师，进项上个被我抵扣了，但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣，想问要怎么弄？电局那要怎么做？
-
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明，汇算清缴在哪里调增
-
出口型企业，想购买厂房？但是园区有税收要求，有什么办法合理交税吗？
-
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还？
-
老师，我买的课是399的，可以学网银的课吗
-
你好，金蝶软件，kis专业版，录入现金流量表，具体要怎么操作，哪些需要分类？第一次弄，不太明白？
-
老师，请问如果是长三角地区的高会，年薪大约多少？
-
老师，这个通行费是可以抵扣的是吧？我发票这边哦，这个税额这边是有显示出来，但是我在电子税务局那边点出，怎么是一个*号啊？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
已经红冲了，但是客户不要发票了，还需要重新开具吗
可以，不用重新开的。
但是已经缴纳税款了，客户又没有退货，我们也没有退款，
你可以做无票收入的。
还可以重新开具一张相同金额的普通发票吗 业务发生在9月份，10月份一般纳税人重新开具发票税率应该开多少
你好，可以的，还是3%的。
开13的也是可以的吧
不能开13%的，你这是小规模的业务，你之前都已经做了收入，开了发票。
客户不要发票了，开普票给个人，应该开多少税率
你好税率还是3%的疫情期间应该是1%